Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006586
Monto de la Factura
₲ 7.305.880
Nro. Solicitud de Transferencia
211707
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.165
Retención DNCP
₲ 25.770
Retención IVA
₲ 199.251
Retención Renta
₲ 199.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200935
Monto Contrato
₲ 560.685.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.031.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.667.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional