Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Monto de la Factura
₲ 43.957.950
Nro. Solicitud de Transferencia
91555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.366.430
Retención DNCP
₲ 155.052
Retención IVA
₲ 1.198.853
Retención Renta
₲ 1.198.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200935
Monto Contrato
₲ 560.685.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.031.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.667.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional