Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0016681
Monto de la Factura
₲ 174.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.147.545
Retención DNCP
₲ 614.628
Retención IVA
₲ 4.752.273
Retención Renta
₲ 4.752.273
Multa
₲ 1.829.625
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
305/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209119
Monto Contrato
₲ 174.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.147.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.147.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional