Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035189
Monto de la Factura
₲ 89.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.142.382
Retención DNCP
₲ 345.050
Retención IVA
₲ 133.396
Retención Renta
₲ 2.667.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199926
Monto Contrato
₲ 478.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.404.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.404.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional