Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036395
Monto de la Factura
₲ 20.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.967.280
Retención DNCP
₲ 77.461
Retención IVA
₲ 299.464
Retención Renta
₲ 598.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199926
Monto Contrato
₲ 478.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.404.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.404.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional