Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035311
Monto de la Factura
₲ 129.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.018.450
Retención DNCP
₲ 477.240
Retención IVA
₲ 1.845.000
Retención Renta
₲ 3.690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199926
Monto Contrato
₲ 478.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.404.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.404.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO COVID-19
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional