Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003123
Monto de la Factura
₲ 6.132.735
Nro. Solicitud de Transferencia
157406
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.771.183
Retención DNCP
₲ 21.632
Retención IVA
₲ 167.256
Retención Renta
₲ 167.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
179/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205412
Monto Contrato
₲ 17.050.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.045.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.045.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE COLCHONES, PRODUCTOS TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional