Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000120
Monto de la Factura
₲ 44.753.214
Nro. Solicitud de Transferencia
174109
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.137.949
Retención DNCP
₲ 158.197
Retención IVA
₲ 1.194.360
Retención Renta
₲ 1.223.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199818
Monto Contrato
₲ 2.997.015.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.827.461.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.827.461.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD, Y ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional