Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086386
Monto de la Factura
₲ 17.973.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.913.881
Retención DNCP
₲ 63.397
Retención IVA
₲ 490.186
Retención Renta
₲ 490.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200422
Monto Contrato
₲ 478.896.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.276.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.655.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional