Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086486
Monto de la Factura
₲ 956.408
Nro. Solicitud de Transferencia
163085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.022
Retención DNCP
₲ 3.374
Retención IVA
₲ 26.084
Retención Renta
₲ 26.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
68/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200422
Monto Contrato
₲ 478.896.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.276.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.655.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional