Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 11.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.173.033
Retención DNCP
₲ 41.879
Retención IVA
₲ 323.809
Retención Renta
₲ 323.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
92/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200863
Monto Contrato
₲ 199.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.136.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.136.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional