Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 61.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.225.305
Retención DNCP
₲ 218.245
Retención IVA
₲ 1.687.445
Retención Renta
₲ 1.687.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
92/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200863
Monto Contrato
₲ 199.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.136.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.136.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional