Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 19.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.228
Retención DNCP
₲ 69.868
Retención IVA
₲ 540.218
Retención Renta
₲ 540.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
92/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200863
Monto Contrato
₲ 199.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.136.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.136.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional