Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 39.994.119
Nro. Solicitud de Transferencia
145444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.636.284
Retención DNCP
₲ 141.069
Retención IVA
₲ 1.090.749
Retención Renta
₲ 1.090.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Estudio G. R. Sociedad Anónima
RUC
80096837-9
Número de Contrato
119/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-203588
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.244.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.244.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391119
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC) Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional