Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001728
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.878.750
Retención DNCP
₲ 97.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO MENDEZ GONZALEZ
RUC
1364648-6
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197338
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.878.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.878.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional