Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008109
Monto de la Factura
₲ 111.809.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31226
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.700.880
Retención DNCP
₲ 401.453
Retención IVA
₲ 2.502.800
Retención Renta
₲ 3.104.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
208/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206828
Monto Contrato
₲ 894.049.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.126.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.126.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional