Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008721
Monto de la Factura
₲ 109.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104699
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.204.455
Retención DNCP
₲ 386.835
Retención IVA
₲ 2.991.000
Retención Renta
₲ 2.991.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
208/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206828
Monto Contrato
₲ 894.049.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.126.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.126.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional