Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009442
Monto de la Factura
₲ 49.593.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200554
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.669.267
Retención DNCP
₲ 174.929
Retención IVA
₲ 1.352.536
Retención Renta
₲ 1.352.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
208/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-206828
Monto Contrato
₲ 894.049.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.126.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.126.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional