Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077774
Monto de la Factura
₲ 380.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.597.273
Retención DNCP
₲ 1.340.365
Retención IVA
₲ 10.363.636
Retención Renta
₲ 10.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
304/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208609
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.597.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.597.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional