Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002864
Monto de la Factura
₲ 365.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186485
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.644.391
Retención DNCP
₲ 1.288.065
Retención IVA
₲ 9.959.264
Retención Renta
₲ 9.959.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
299/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208829
Monto Contrato
₲ 478.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.967.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.967.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional