Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 48.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186488
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.546.600
Retención DNCP
₲ 170.720
Retención IVA
₲ 1.320.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
299/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208829
Monto Contrato
₲ 478.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.967.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.967.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION Y OTROS DECLARADOS DESIERTO EN EL ID 392823
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional