Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000341
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.221.131
Retención DNCP
₲ 64.549
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 499.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-199518
Monto Contrato
₲ 628.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.591.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.817.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional