Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011527
Monto de la Factura
₲ 39.494.030
Nro. Solicitud de Transferencia
126616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.165.677
Retención DNCP
₲ 139.306
Retención IVA
₲ 1.077.110
Retención Renta
₲ 1.077.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201103
Monto Contrato
₲ 1.033.161.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.617.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.509.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional