Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010740
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.526.136
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201103
Monto Contrato
₲ 1.033.161.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.617.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.509.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional