Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010615
Monto de la Factura
₲ 3.741.930
Nro. Solicitud de Transferencia
143067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.521.325
Retención DNCP
₲ 13.199
Retención IVA
₲ 102.053
Retención Renta
₲ 102.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-201103
Monto Contrato
₲ 1.033.161.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.617.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.509.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS (CÁMARA FRIGORÍFICA/MAQUINARIAS DE PANADERÍA/TRANSFORMADORES/GENERADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE) PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional