Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 2.815.166
Nro. Solicitud de Transferencia
52576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.649.199
Retención DNCP
₲ 9.930
Retención IVA
₲ 76.777
Retención Renta
₲ 76.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
69/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-200111
Monto Contrato
₲ 2.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.649.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.649.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional