Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003397
Monto de la Factura
₲ 86.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.400.432
Retención DNCP
₲ 305.108
Retención IVA
₲ 2.359.091
Retención Renta
₲ 2.359.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
302/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208620
Monto Contrato
₲ 282.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.807.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.807.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional