Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003470
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26752
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.274.727
Retención DNCP
₲ 522.035
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
302/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208620
Monto Contrato
₲ 282.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.807.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.807.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional