Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.648.765
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 134.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
178/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205414
Monto Contrato
₲ 909.074.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.480.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.480.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE COLCHONES, PRODUCTOS TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional