Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001122
Monto de la Factura
₲ 42.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183987
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.163.820
Retención DNCP
₲ 150.544
Retención IVA
₲ 1.164.000
Retención Renta
₲ 1.164.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
178/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205414
Monto Contrato
₲ 909.074.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.480.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.480.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE COLCHONES, PRODUCTOS TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional