Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 15.860.304
Nro. Solicitud de Transferencia
114130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.781.803
Retención DNCP
₲ 55.367
Retención IVA
₲ 432.554
Retención Renta
₲ 576.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240847
Monto Contrato
₲ 15.898.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.781.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.781.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443372
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehículos de las DDSSCC del COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5