Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 108.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.187.240
Retención DNCP
₲ 379.008
Retención IVA
₲ 2.961.000
Retención Renta
₲ 3.948.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238297
Monto Contrato
₲ 1.139.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.637.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.637.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5