Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 142.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.229.401
Retención DNCP
₲ 499.025
Retención IVA
₲ 3.898.636
Retención Renta
₲ 5.198.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238297
Monto Contrato
₲ 1.139.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.061.637.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.637.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5