Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 24.999.930
Nro. Solicitud de Transferencia
132779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.936
Retención DNCP
₲ 87.272
Retención IVA
₲ 681.816
Retención Renta
₲ 909.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241706
Monto Contrato
₲ 169.421.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.937.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.937.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2