Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147396
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.388.000
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241706
Monto Contrato
₲ 169.421.454
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.937.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.937.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2