Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008217
Monto de la Factura
₲ 36.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6226
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.611.648
Retención DNCP
₲ 125.896
Retención IVA
₲ 983.564
Retención Renta
₲ 1.311.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-243874
Monto Contrato
₲ 1.149.100.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.363.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443576
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AÉREA ÑU GUAZU - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4