Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 51.999.441
Nro. Solicitud de Transferencia
132759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.463.478
Retención DNCP
₲ 181.525
Retención IVA
₲ 1.418.167
Retención Renta
₲ 1.890.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241707
Monto Contrato
₲ 52.835.703
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.463.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.463.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2