Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006931
Monto de la Factura
₲ 43.581.550
Nro. Solicitud de Transferencia
132596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.618.005
Retención DNCP
₲ 152.139
Retención IVA
₲ 1.188.588
Retención Renta
₲ 1.584.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241710
Monto Contrato
₲ 718.993.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.175.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.175.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2