Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071611
Monto de la Factura
₲ 20.009.592
Nro. Solicitud de Transferencia
190806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.869.999
Retención DNCP
₲ 73.178
Retención IVA
₲ 285.851
Retención Renta
₲ 762.270
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238234
Monto Contrato
₲ 96.169.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.621.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.621.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2