Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0175625
Monto de la Factura
₲ 859.708
Nro. Solicitud de Transferencia
76039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.681
Retención DNCP
₲ 3.221
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238234
Monto Contrato
₲ 96.169.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.621.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.621.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2