Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028376
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.355.200
Retención DNCP
₲ 12.567
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238232
Monto Contrato
₲ 14.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.348.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.348.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2