Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028419
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.437.361
Retención DNCP
₲ 27.857
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 290.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238232
Monto Contrato
₲ 14.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.348.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.348.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2