Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028133
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238232
Monto Contrato
₲ 14.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.348.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.348.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2