Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 6.629.365
Nro. Solicitud de Transferencia
189347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.178.567
Retención DNCP
₲ 23.143
Retención IVA
₲ 180.801
Retención Renta
₲ 241.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-241709
Monto Contrato
₲ 6.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.178.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.178.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIAS, PLOMERIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN Y HERRAMIENTAS MENORES VARIOS.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2