Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 6.354.150
Nro. Solicitud de Transferencia
191353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.922.067
Retención DNCP
₲ 22.182
Retención IVA
₲ 173.295
Retención Renta
₲ 231.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-242241
Monto Contrato
₲ 242.557.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.172.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.172.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2