Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020519
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.725.600
Retención DNCP
₲ 55.156
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 574.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249574
Monto Contrato
₲ 19.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.803.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.803.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1