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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020520
Monto de la Factura
₲ 3.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.397

Retención DNCP
₲ 11.530
Retención IVA
₲ 90.082
Retención Renta
₲ 120.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-249574
Monto Contrato
₲ 19.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.803.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.803.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y ARTÍCULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1