Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002867
Monto de la Factura
₲ 2.452.050
Nro. Solicitud de Transferencia
150640
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.029
Retención DNCP
₲ 8.917
Retención IVA
₲ 66.874
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-240782
Monto Contrato
₲ 78.166.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.302.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.302.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5