Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 80.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.212.400
Retención DNCP
₲ 281.716
Retención IVA
₲ 2.200.909
Retención Renta
₲ 2.934.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA ELIZABETH BOGADO
RUC
3920590-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-246355
Monto Contrato
₲ 80.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.212.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.212.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS DE OFICINAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1