Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000016
Monto de la Factura
₲ 36.662.120
Nro. Solicitud de Transferencia
168287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.574.124
Retención DNCP
₲ 134.079
Retención IVA
₲ 523.745
Retención Renta
₲ 1.396.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PROGRESO S.A
RUC
80012610-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237749
Monto Contrato
₲ 728.238.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.763.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.763.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5